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第一屆 第五次 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

與內部稽核主管及會計師之溝通情形 獨立董事建議 處理結果
會計師及財會主管:
  1. 會計主管就108年度Q1合併報表內容說明。
  2. 會計主管就108年Q1預算達成狀況做說明。
  3. 會計師就108年Q1合併財報之核閱範圍、結論及重大事項進行說明。
 無意見 不適用
內部稽核主管：
  1. 就追踪改善進度作說明。
  2. 就108年第1季內控查核發現作說明。
 無意見 不適用
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